認證領域：環境和職業健康安全管理體系認證審核 

審核時間：2018年10月20日至21日 

審核成員：王衛紅（組長）、王寶鳳

 

一案例背景

 

此案例為對某高分子材料科技有限公司的環境和職業健康安全管理體系審核。

 

本次審核范圍為ES：汽車頂蓬基材（PU泡棉、PU復合板材）的設計和生產。

 

公司產品執行顧客提供的《原材料工程規范》，依據顧客要求組織產品設計后生產，主要生產工序有：聚氨酯發泡、切片、復合三個工序，涉及有化工和機械加工相關的環境和職業健康安全的管理要求和相應標準。

 

二審核策劃

 

依據審核計劃，審核組圍繞公司：“汽車頂蓬基材（PU泡棉、PU復合板材）的設計和生產”過程和區域，兩位審核員按體系進行了同組分工審核。

 

審核組通過識別公司生產和服務提供的主要作業流程：

 

產品的設計開發——原輔材料的選型及采購——材料入庫檢驗——聚氨酯發泡（光氣法）——泡沫養生——切片——復合——終檢——成品入庫——發貨

 

主要生產設備有：發泡機、切片機、復合機等

 

公司重要環境因素有：噪聲排放、工業廢氣、廢物的排放、能源資源消耗。

 

 職業危害有：機械設備噪聲、機械傷害、聚氨酯發泡有二苯基甲烷二異氰酸酯有毒氣體、復合工序有甲醛、玻璃棉粉塵等物理、化學有害因素危害。

 

確定了本次審核的重點關注點：

 

1、重點關注公司對產品設計開發和生產過程、區域的環境因素、危險源辯識、評價和控制措施的確定，特別關注了產品設計開發的生命周期觀點、產品本質安全在技術部的產品設計開發過程中的運用；

 

2、運行控制的細節管理，關注重要環境因素、危險源的控制運行績效和控制方法，如危險化學品庫、危廢品庫、有毒物質產生的工序崗位的運行控制等；

 

3、環境和職業健康安全績效，合規性，應急準備和控制措施的落實等

 

三審核發現

 

審核組按生產流程的作業區域進行了現場巡視，發現問題有：

 

1、在化學品庫中發現有對主要原材料（巴斯夫A料、B料、甲酸、乙酸、鄰苯二甲酸二辛酯等）有進出庫跟蹤卡，但對輔料“甲基吡咯烷酮”未建立物料卡管理；

 

2、發泡間是封閉式玻璃窗，雙向電動門，工作期間基本屬于受限的密閉空間，雖然配備有通風設備和有毒氣體檢測儀，但是緊急情況下的疏散措施未配置；

 

3、發泡間個人防毒面罩的“濾盒、濾棉”有要求每季度進行更換，但未見更換有效的識別信息。

 

審核組就以上問題與企業負責人進行了有效溝通：

 

1、化學品倉庫的管理：該庫存放有一般化學品和危險化學品，目前公司資源不能做到分庫管理，建議均按危險化學品的管理要求進行控制。

 

2、甲基吡咯烷酮MSDS危害性：無色透明油狀液體，微有胺的氣味。對皮膚有輕度刺激作用，長期接觸可致中樞神經系統機能障礙，引起呼吸器官、腎臟、血管系統的病變，對員工職業健康的危害也不容忽視，倉庫進出庫數量管控有其必要性。

 

3、發泡間作業時的安全作業操作規程，應依據GBZ/T205-2007《密閉空間作業職業危害防護規范》6.1密閉空間作業應當滿足的條件有：“6.1.1配備符合要求的通風設備、個人防護用品、檢測設備、照明設備、通訊設備、應急救援設備”的要求進行管理。當前應急救援設備缺失了：應急照明燈、應急錘。

 

針對以上問題開具了不符合報告。

 

四改進效果

 

受審核方非常重視此問題，表示之前沒有關注此細節，忽視了密閉空間作業的管理，并認真組織了整改，強調了“安全無小事，細節決定成敗”的管理理念，認真組織了如下改進： 

 

1、完善清理了化學品庫的物料管理清單，并補充了相應“物料卡” 和“危險化學品管理規定”。

 

2、發泡間安裝了應急燈和應急錘；完善了“自吸過濾式防毒面罩使用管理規定”；補充建立了“防毒面具易損易耗件更換記錄”識別更換信息。

 

 經過本次審核，審核組運用其專業知識，發現企業在環境和職業健康安全運行管理和控制方法上的不足，促進了企業運用標準工具，關注細節，排查隱患；幫助企業進一步健全制度，運用管理工具，促進制度落地，防范風險，實現審核的增值作用。